崔丽，2007年进入心连心公司至今已14年有余，先后在公司财务、企管、信息化、人力资源等部门工作，目前在集团公司人力资源中心从事体系管理工作。多个部门不同工作岗位的历练，使得她更具备系统的思维，从多维度、不同视角看待问题，持续改进提升所从事的工作。

建机制 强管控 盘活内审员体系

内审员素质与专业能力的高低，对集团各管理体系的优化、改进、提升起着不可忽视的作用。公司现有内审员1000多名，为了盘活内审员体系，她对内审员进行分级管控。各级内审员达到标准可按程序晋升，达不到标准逐级降级直至淘汰，每年动态调整。自2018年以来，内审员晋升233名、淘汰31名。2021年开始，从政策上开始引导各部室、子公司及事业部内部建立内审员梯队，分级管控，优秀内审员推荐至集团，与集团形成联动。在高标准的管控下，加大对内审员的正激励，尤其是骨干级以上内审员，充分调动内审员参与的积极性与主动性。2020年，集团部室、新乡基地两大事业部内审员审核参与率由2019年的36%提升至48%，集团聘任的骨干级以上内审员参与率由2019年68%提升至72%。同时，强化内审员能力的提升，2021年开始推进体系专家讲坛，邀请体系审核专家讲解业务知识与审核思路，为整个内审员梯队赋能。2021年，已组织3期专家讲坛，参与人次563人。

重审核 重改进 确保体系有效运行

近几年，体系审核形式、审核性质也在随环境的变化而改变。在审核方式上，2021年推进子公司、事业部的交叉审核，变集团主导为集团辅导的方式开展。截止目前，已开展的神州精工与智能装备公司交叉互审效果较好，体系审核方案管理人员、审核员均有不同程度的收获。在审核性质上，从原来的符合性审核到有效性审核，逐步向战略符合度审核迈进，为公司管理体系的提升提供更大的支持。2018年集团审核员团队贡献改进建议116项、2019年214项、2020年419项、2021年仅上半年已贡献301项。

审核只是手段，最终是要通过系统解决审核发现的问题，来促进管理体系的提升。为了确保审核问题项得到有效整改，对于建议整改项按照书面不符合项的标准进行系统整改。2021年，将整改思路固化为标准化整改计划模板，不仅要纠正、举一反三，还要对问题产生原因进行系统分析，内部组织专题讨论，找到根因后制定对策，措施量化、具体、可验证，整改时间根据定性的问题级别制定有效的整改时间。同时，体系主管人员加大整改计划的审核与沟通，从源头上把控整改的质量。经统计，2021年上半年问题整改率达到85%，较同期提升17%。

建标准 勤评比 自主管理能力持续提升

为了赋能集团各部室、子公司及事业部内部管理体系自我运行、自我改进、自我提升。集团2021年开始建立管理体系的标准化建设，针对子公司及各事业部，目前从基础管理层面完成8个维度的标准（架构职责管理、方针目标管理、管理体系策划、管理体系审核、管理体系改进、管理评审、管理体系认证、内审员管理）；针对集团部室，从管理体系审核、管理体系改进、内审员培养三个维度建立标准。通过建立量化的管理标准，指导子公司、事业部内部管理提升。同时，该标准作为集团公司对各单位评比的依据。通过季度的评比，总结各单位体系运行的亮点与不足，相互借鉴与学习，共同提升。